一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 仁怀市刘小玲文具店个体工商户
三、 *采购项目编号: ************146
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贵鑫 500ml 消毒酒精 5 37.5 贵鑫500ml 验收通过 2 威王 500+420 油烟机清洗剂 2 39.8 威王500+420 验收通过 3 弘都 32k-80型无线装订软抄本 记事本 工作笔记本子 日记本 万用手册 10本装 30 45.0 弘都32k-80型 验收通过 4 越洋 90*110 越洋大号垃圾袋黑色平口环卫工人物业专用(1件/20把) 10 155.0 越洋90*110 验收通过 5 博轩 T20 不锈钢铲 簸箕 30 375.0 博轩T20 验收通过 6 超威 檀香型10圈 檀香型10圈 蚊香 30 150.0 超威檀香型10圈 验收通过 7 得力 0368 省力型订书机 轻松装订 适用24/6及26/6订书针(12#) (不含钉)黑色 1 28.0 得力/deli0368 验收通过 8 ******学校宿舍教室环卫加厚优质五排笤帚室外扫帚 60 360.0 好媳妇AGW-4475 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ************
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